세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						942,230,000	100.00%	859,561,000	100.00 %	82,669,000	9.62%
100			인건비			99,069,282	10.51%	97,433,634	11.34 %	1,635,648	1.68%
	101			인건비		99,069,282	10.51%	97,433,634	11.34 %	1,635,648	1.68%
		101-01			보수	61,895,568	6.57%	61,885,068	7.20 %	10,500	0.02%
		101-02			기타직보수	4,667,636	0.50%	4,474,836	0.52 %	192,800	4.31%
		101-03			무기계약근로자보수	14,347,746	1.52%	14,338,990	1.67 %	8,756	0.06%
		101-04			기간제근로자등보수	18,158,332	1.93%	16,734,740	1.95 %	1,423,592	8.51%
200			물건비			55,732,726	5.91%	52,397,302	6.10 %	3,335,424	6.37%
	201			일반운영비		39,729,515	4.22%	37,018,428	4.31 %	2,711,087	7.32%
		201-01			사무관리비	21,887,273	2.32%	19,535,098	2.27 %	2,352,175	12.04%
		201-02			공공운영비	14,213,362	1.51%	13,903,310	1.62 %	310,052	2.23%
		201-03			행사운영비	1,828,880	0.19%	1,780,020	0.21 %	48,860	2.74%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,800,000	0.19%	1,800,000	0.21 %	0	0.00%
	202			여비		2,004,389	0.21%	2,415,315	0.28 %	△410,926	△17.01%
		202-01			국내여비	1,504,889	0.16%	1,776,815	0.21 %	△271,926	△15.30%
		202-03			국외업무여비	15,000	0.00%	30,000	0.00 %	△15,000	△50.00%
		202-04			국제화여비	284,500	0.03%	408,500	0.05 %	△124,000	△30.35%
		202-05			공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
	203			업무추진비		846,270	0.09%	846,270	0.10 %	0	0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	260,700	0.03%	260,700	0.03 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	68,070	0.01%	68,070	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	285,000	0.03%	285,000	0.03 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	232,500	0.02%	232,500	0.03 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		2,934,815	0.31%	2,909,055	0.34 %	25,760	0.89%
		204-01			직책급업무수행경비	134,100	0.01%	134,100	0.02 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	2,275,900	0.24%	2,255,540	0.26 %	20,360	0.90%
		204-03			특정업무경비	524,815	0.06%	519,415	0.06 %	5,400	1.04%
	205			의회비		804,496	0.09%	802,496	0.09 %	2,000	0.25%
		205-01			의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	302,481	0.03%	300,481	0.03 %	2,000	0.67%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,779	0.00%	10,779	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	10,716	0.00%	10,716	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		5,044,941	0.54%	4,776,438	0.56 %	268,503	5.62%
		206-01			재료비	5,044,941	0.54%	4,776,438	0.56 %	268,503	5.62%
	207			연구개발비		4,368,300	0.46%	3,629,300	0.42 %	739,000	20.36%
		207-01			연구용역비	3,776,800	0.40%	3,113,300	0.36 %	663,500	21.31%
		207-02			전산개발비	591,500	0.06%	516,000	0.06 %	75,500	14.63%
300			경상이전			384,191,763	40.77%	347,565,313	40.44 %	36,626,450	10.54%
	301			일반보전금		178,413,079	18.94%	166,506,996	19.37 %	11,906,083	7.15%
		301-01			사회보장적수혜금	117,556,432	12.48%	113,278,263	13.18 %	4,278,169	3.78%
		301-02			장학금및학자금	73,600	0.01%	80,100	0.01 %	△6,500	△8.11%
		301-03			의용소방대지원경비	110,000	0.01%	105,000	0.01 %	5,000	4.76%
		301-04			자율방범대실비지원	238,500	0.03%	238,500	0.03 %	0	0.00%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,820,030	0.19%	1,818,590	0.21 %	1,440	0.08%
		301-06			민간인국외여비	45,000	0.00%	45,000	0.01 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	1,080,082	0.11%	1,080,082	0.13 %	0	0.00%
		301-09			행사실비지원금	453,471	0.05%	480,291	0.06 %	△26,820	△5.58%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,781,490	0.19%	1,651,800	0.19 %	129,690	7.85%
		301-12			기타보상금	55,235,474	5.86%	47,710,370	5.55 %	7,525,104	15.77%
	302			이주및재해보상금		25,866,075	2.75%	3,384,375	0.39 %	22,481,700	664.28%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	25,866,075	2.75%	3,384,375	0.39 %	22,481,700	664.28%
	303			포상금		3,882,100	0.41%	3,814,250	0.44 %	67,850	1.78%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-01		포상금	408,150	0.04%	340,300	0.04 %	67,850	19.94%
		303-02		성과상여금	3,473,950	0.37%	3,473,950	0.40 %	0	0.00%
	304		연금부담금등		14,796,225	1.57%	14,796,225	1.72 %	0	0.00%
		304-01		연금부담금	11,751,725	1.25%	11,751,725	1.37 %	0	0.00%
		304-02		국민건강보험금	3,034,500	0.32%	3,034,500	0.35 %	0	0.00%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		335,840	0.04%	202,084	0.02 %	133,756	66.19%
		305-01		배상금등	335,840	0.04%	202,084	0.02 %	133,756	66.19%
	306		출연금		4,532,947	0.48%	4,772,947	0.56 %	△240,000	△5.03%
		306-01		출연금	4,532,947	0.48%	4,772,947	0.56 %	△240,000	△5.03%
	307		민간이전		103,833,647	11.02%	102,105,842	11.88 %	1,727,805	1.69%
		307-01		의료및구료비	4,413,181	0.47%	4,354,557	0.51 %	58,624	1.35%
		307-02		민간경상사업보조	16,241,079	1.72%	15,519,955	1.81 %	721,124	4.65%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,184,099	0.23%	2,150,579	0.25 %	33,520	1.56%
		307-04		민간행사사업보조	7,485,115	0.79%	7,501,063	0.87 %	△15,948	△0.21%
		307-05		민간위탁금	17,329,671	1.84%	17,514,991	2.04 %	△185,320	△1.06%
		307-06		보험금	2,265,904	0.24%	2,265,904	0.26 %	0	0.00%
		307-07		연금지급금	175,175	0.02%	175,175	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	370,000	0.04%	370,000	0.04 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	12,162,643	1.29%	11,532,737	1.34 %	629,906	5.46%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	18,650,376	1.98%	18,516,160	2.15 %	134,216	0.72%
		307-11		사회복지사업보조	22,515,604	2.39%	22,163,921	2.58 %	351,683	1.59%
		307-12		민간인위탁교육비	40,800	0.00%	40,800	0.00 %	0	0.00%
	308		자치단체등이전		41,137,101	4.37%	40,590,845	4.72 %	546,256	1.35%
		308-07		자치단체간부담금	818,003	0.09%	718,003	0.08 %	100,000	13.93%
		308-08		교육기관에대한보조	10,021,255	1.06%	9,545,026	1.11 %	476,229	4.99%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	268,035	0.03%	268,035	0.03 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	124,644	0.01%	124,644	0.01 %	0	0.00%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	29,257,157	3.11%	29,287,130	3.41 %	△29,973	△0.10%
		308-12		기타부담금	648,007	0.07%	648,007	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	309			전출금		11,394,749	1.21%	11,391,749	1.33 %	3,000	0.03%
		309-01			공사□공단경상전출금	11,394,749	1.21%	11,391,749	1.33 %	3,000	0.03%
400			자본지출			366,485,500	38.90%	330,736,371	38.48 %	35,749,129	10.81%
	401			시설비및부대비		242,682,860	25.76%	212,870,574	24.77 %	29,812,286	14.00%
		401-01			시설비	238,636,148	25.33%	209,122,064	24.33 %	29,514,084	14.11%
		401-02			감리비	3,547,739	0.38%	3,272,939	0.38 %	274,800	8.40%
		401-03			시설부대비	498,973	0.05%	475,571	0.06 %	23,402	4.92%
	402			민간자본이전		52,563,747	5.58%	48,070,348	5.59 %	4,493,399	9.35%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	7,014,640	0.74%	6,763,113	0.79 %	251,527	3.72%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	31,984,639	3.39%	27,842,767	3.24 %	4,141,872	14.88%
		402-03			민간위탁사업비	13,564,468	1.44%	13,464,468	1.57 %	100,000	0.74%
	403			자치단체등자본이전		64,691,657	6.87%	63,796,465	7.42 %	895,192	1.40%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	64,602,678	6.86%	63,707,486	7.41 %	895,192	1.41%
		403-03			예비군육성지원자본보조	88,979	0.01%	88,979	0.01 %	0	0.00%
	404			공사공단자본전출금		586,701	0.06%	586,701	0.07 %	0	0.00%
		404-01			공사□공단자본전출금	586,701	0.06%	586,701	0.07 %	0	0.00%
	405			자산취득비		5,960,535	0.63%	5,412,283	0.63 %	548,252	10.13%
		405-01			자산및물품취득비	5,779,535	0.61%	5,261,283	0.61 %	518,252	9.85%
		405-02			도서구입비	181,000	0.02%	151,000	0.02 %	30,000	19.87%
500			융자및출자			10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	501			융자금		10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
700			내부거래			22,910,909	2.43%	20,800,626	2.42 %	2,110,283	10.15%
	701			기타회계등전출금		21,145,909	2.24%	19,035,626	2.21 %	2,110,283	11.09%
		701-01			기타회계전출금	2,067,385	0.22%	2,067,102	0.24 %	283	0.01%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	673,800	0.07%	673,800	0.08 %	0	0.00%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	18,404,724	1.95%	16,294,724	1.90 %	2,110,000	12.95%
	702			기금전출금		1,765,000	0.19%	1,765,000	0.21 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	1,765,000	0.19%	1,765,000	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
800			예비비및기타			13,829,820	1.47%	10,617,754	1.24 %	3,212,066	30.25%
	801			예비비		6,376,785	0.68%	8,358,738	0.97 %	△1,981,953	△23.71%
		801-01			일반예비비	4,376,785	0.46%	6,358,738	0.74 %	△1,981,953	△31.17%
		801-02			재해□재난목적예비비	2,000,000	0.21%	2,000,000	0.23 %	0	0.00%
	802			반환금기타		7,453,035	0.79%	2,259,016	0.26 %	5,194,019	229.92%
		802-01			국고보조금반환금	3,382,077	0.36%	1,200,657	0.14 %	2,181,420	181.69%
		802-02			시□도비보조금반환금	4,066,518	0.43%	1,058,359	0.12 %	3,008,159	284.23%
		802-03			기타반환금등	4,440	0.00%	0	0.00 %	4,440	순증