세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,059,585,000	100.00%	967,552,000	100.00 %	92,033,000	9.51%
100			인건비			102,402,484	9.66%	100,760,282	10.41 %	1,642,202	1.63%
	101			인건비		102,402,484	9.66%	100,760,282	10.41 %	1,642,202	1.63%
		101-01			보수	63,018,186	5.95%	63,007,686	6.51 %	10,500	0.02%
		101-02			기타직보수	5,224,235	0.49%	5,031,435	0.52 %	192,800	3.83%
		101-03			무기계약근로자보수	15,510,106	1.46%	15,494,796	1.60 %	15,310	0.10%
		101-04			기간제근로자등보수	18,649,957	1.76%	17,226,365	1.78 %	1,423,592	8.26%
200			물건비			66,066,318	6.24%	62,291,308	6.44 %	3,775,010	6.06%
	201			일반운영비		41,775,107	3.94%	39,005,132	4.03 %	2,769,975	7.10%
		201-01			사무관리비	22,888,430	2.16%	20,495,252	2.12 %	2,393,178	11.68%
		201-02			공공운영비	15,256,297	1.44%	14,928,360	1.54 %	327,937	2.20%
		201-03			행사운영비	1,830,380	0.17%	1,781,520	0.18 %	48,860	2.74%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	1,800,000	0.17%	1,800,000	0.19 %	0	0.00%
	202			여비		2,142,994	0.20%	2,557,040	0.26 %	△414,046	△16.19%
		202-01			국내여비	1,643,494	0.16%	1,918,540	0.20 %	△275,046	△14.34%
		202-03			국외업무여비	15,000	0.00%	30,000	0.00 %	△15,000	△50.00%
		202-04			국제화여비	284,500	0.03%	408,500	0.04 %	△124,000	△30.35%
		202-05			공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
	203			업무추진비		858,550	0.08%	858,550	0.09 %	0	0.00%
		203-01			기관운영업무추진비	260,700	0.02%	260,700	0.03 %	0	0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	68,070	0.01%	68,070	0.01 %	0	0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	289,000	0.03%	289,000	0.03 %	0	0.00%
		203-04			부서운영업무추진비	240,780	0.02%	240,780	0.02 %	0	0.00%
	204			직무수행경비		3,000,995	0.28%	2,975,235	0.31 %	25,760	0.87%
		204-01			직책급업무수행경비	135,300	0.01%	135,300	0.01 %	0	0.00%
		204-02			직급보조비	2,314,000	0.22%	2,293,640	0.24 %	20,360	0.89%
		204-03			특정업무경비	551,695	0.05%	546,295	0.06 %	5,400	0.99%
	205			의회비		804,496	0.08%	802,496	0.08 %	2,000	0.25%
		205-01			의정활동비	158,400	0.01%	158,400	0.02 %	0	0.00%
		205-02			월정수당	302,481	0.03%	300,481	0.03 %	2,000	0.67%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
		205-04			의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
		205-05			의정운영공통경비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
		205-10			의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	10,779	0.00%	10,779	0.00 %	0	0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	10,716	0.00%	10,716	0.00 %	0	0.00%
	206			재료비		13,016,376	1.23%	12,364,055	1.28 %	652,321	5.28%
		206-01			재료비	13,016,376	1.23%	12,364,055	1.28 %	652,321	5.28%
	207			연구개발비		4,467,800	0.42%	3,728,800	0.39 %	739,000	19.82%
		207-01			연구용역비	3,796,800	0.36%	3,133,300	0.32 %	663,500	21.18%
		207-02			전산개발비	671,000	0.06%	595,500	0.06 %	75,500	12.68%
300			경상이전			387,604,098	36.58%	350,895,648	36.27 %	36,708,450	10.46%
	301			일반보전금		178,428,479	16.84%	166,522,396	17.21 %	11,906,083	7.15%
		301-01			사회보장적수혜금	117,566,832	11.10%	113,288,663	11.71 %	4,278,169	3.78%
		301-02			장학금및학자금	73,600	0.01%	80,100	0.01 %	△6,500	△8.11%
		301-03			의용소방대지원경비	110,000	0.01%	105,000	0.01 %	5,000	4.76%
		301-04			자율방범대실비지원	238,500	0.02%	238,500	0.02 %	0	0.00%
		301-05			통장□이장□반장활동보상금	1,820,030	0.17%	1,818,590	0.19 %	1,440	0.08%
		301-06			민간인국외여비	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
		301-07			외빈초청여비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
		301-08			사회복무요원보상금	1,080,082	0.10%	1,080,082	0.11 %	0	0.00%
		301-09			행사실비지원금	458,471	0.04%	485,291	0.05 %	△26,820	△5.53%
		301-10			예술단원□운동부등보상금	1,781,490	0.17%	1,651,800	0.17 %	129,690	7.85%
		301-12			기타보상금	55,235,474	5.21%	47,710,370	4.93 %	7,525,104	15.77%
	302			이주및재해보상금		25,866,075	2.44%	3,384,375	0.35 %	22,481,700	664.28%
		302-02			민간인재해및복구활동보상금	25,866,075	2.44%	3,384,375	0.35 %	22,481,700	664.28%
	303			포상금		3,882,100	0.37%	3,814,250	0.39 %	67,850	1.78%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비		증감률
		303-01		포상금	408,150	0.04%	340,300	0.04 %	67,850	19.94%
		303-02		성과상여금	3,473,950	0.33%	3,473,950	0.36 %	0	0.00%
	304		연금부담금등		14,796,225	1.40%	14,796,225	1.53 %	0	0.00%
		304-01		연금부담금	11,751,725	1.11%	11,751,725	1.21 %	0	0.00%
		304-02		국민건강보험금	3,034,500	0.29%	3,034,500	0.31 %	0	0.00%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305		배상금등		363,840	0.03%	222,084	0.02 %	141,756	63.83%
		305-01		배상금등	363,840	0.03%	222,084	0.02 %	141,756	63.83%
	306		출연금		4,532,947	0.43%	4,772,947	0.49 %	△240,000	△5.03%
		306-01		출연금	4,532,947	0.43%	4,772,947	0.49 %	△240,000	△5.03%
	307		민간이전		105,471,145	9.95%	103,723,340	10.72 %	1,747,805	1.69%
		307-01		의료및구료비	5,169,661	0.49%	5,111,037	0.53 %	58,624	1.15%
		307-02		민간경상사업보조	16,891,929	1.59%	16,105,805	1.66 %	786,124	4.88%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,184,099	0.21%	2,150,579	0.22 %	33,520	1.56%
		307-04		민간행사사업보조	7,503,810	0.71%	7,564,758	0.78 %	△60,948	△0.81%
		307-05		민간위탁금	17,529,199	1.65%	17,714,519	1.83 %	△185,320	△1.05%
		307-06		보험금	2,277,849	0.21%	2,277,849	0.24 %	0	0.00%
		307-07		연금지급금	175,175	0.02%	175,175	0.02 %	0	0.00%
		307-08		이차보전금	370,000	0.03%	370,000	0.04 %	0	0.00%
		307-09		운수업계보조금	12,162,643	1.15%	11,532,737	1.19 %	629,906	5.46%
		307-10		사회복지시설법정운영비보조	18,650,376	1.76%	18,516,160	1.91 %	134,216	0.72%
		307-11		사회복지사업보조	22,515,604	2.12%	22,163,921	2.29 %	351,683	1.59%
		307-12		민간인위탁교육비	40,800	0.00%	40,800	0.00 %	0	0.00%
	308		자치단체등이전		42,868,538	4.05%	42,268,282	4.37 %	600,256	1.42%
		308-07		자치단체간부담금	2,354,440	0.22%	2,254,440	0.23 %	100,000	4.44%
		308-08		교육기관에대한보조	10,021,255	0.95%	9,545,026	0.99 %	476,229	4.99%
		308-09		시□군□구 교육비특별회계 법정전출금	268,035	0.03%	268,035	0.03 %	0	0.00%
		308-10		예비군육성지원경상보조	124,644	0.01%	124,644	0.01 %	0	0.00%
		308-11		공기관등에대한경상적위탁사업비	29,452,157	2.78%	29,428,130	3.04 %	24,027	0.08%
		308-12		기타부담금	648,007	0.06%	648,007	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	309			전출금		11,394,749	1.08%	11,391,749	1.18 %	3,000	0.03%
		309-01			공사□공단경상전출금	11,394,749	1.08%	11,391,749	1.18 %	3,000	0.03%
400			자본지출			442,069,325	41.72%	402,222,291	41.57 %	39,847,034	9.91%
	401			시설비및부대비		291,058,098	27.47%	257,922,816	26.66 %	33,135,282	12.85%
		401-01			시설비	285,437,392	26.94%	252,599,592	26.11 %	32,837,800	13.00%
		401-02			감리비	5,047,739	0.48%	4,772,939	0.49 %	274,800	5.76%
		401-03			시설부대비	572,967	0.05%	550,285	0.06 %	22,682	4.12%
	402			민간자본이전		67,109,234	6.33%	62,431,926	6.45 %	4,677,308	7.49%
		402-01			민간자본사업보조(자체재원)	7,079,000	0.67%	6,847,473	0.71 %	231,527	3.38%
		402-02			민간자본사업보조(이전재원)	40,674,198	3.84%	36,328,417	3.75 %	4,345,781	11.96%
		402-03			민간위탁사업비	19,356,036	1.83%	19,256,036	1.99 %	100,000	0.52%
	403			자치단체등자본이전		77,148,257	7.28%	75,692,465	7.82 %	1,455,792	1.92%
		403-02			공기관등에대한자본적위탁사업비	77,059,278	7.27%	75,603,486	7.81 %	1,455,792	1.93%
		403-03			예비군육성지원자본보조	88,979	0.01%	88,979	0.01 %	0	0.00%
	404			공사공단자본전출금		586,701	0.06%	586,701	0.06 %	0	0.00%
		404-01			공사□공단자본전출금	586,701	0.06%	586,701	0.06 %	0	0.00%
	405			자산취득비		6,167,035	0.58%	5,588,383	0.58 %	578,652	10.35%
		405-01			자산및물품취득비	5,986,035	0.56%	5,437,383	0.56 %	548,652	10.09%
		405-02			도서구입비	181,000	0.02%	151,000	0.02 %	30,000	19.87%
500			융자및출자			1,010,000	0.10%	1,010,000	0.10 %	0	0.00%
	501			융자금		1,010,000	0.10%	1,010,000	0.10 %	0	0.00%
		501-01			민간융자금	1,010,000	0.10%	1,010,000	0.10 %	0	0.00%
700			내부거래			33,515,963	3.16%	31,707,460	3.28 %	1,808,503	5.70%
	701			기타회계등전출금		24,298,414	2.29%	21,631,131	2.24 %	2,667,283	12.33%
		701-01			기타회계전출금	4,751,285	0.45%	4,194,002	0.43 %	557,283	13.29%
		701-02			공기업특별회계경상전출금	742,405	0.07%	742,405	0.08 %	0	0.00%
		701-03			공기업특별회계자본전출금	18,804,724	1.77%	16,694,724	1.73 %	2,110,000	12.64%
	702			기금전출금		1,765,000	0.17%	1,765,000	0.18 %	0	0.00%
		702-01			기금전출금	1,765,000	0.17%	1,765,000	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】	(단위:천원)

구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비		증감률
	704			예탁금		338,000	0.03%	906,000	0.09 %	△568,000	△62.69%
		704-01			예탁금	338,000	0.03%	906,000	0.09 %	△568,000	△62.69%
	706			기타내부거래		7,114,549	0.67%	7,405,329	0.77 %	△290,780	△3.93%
		706-01			감가상각비	7,114,549	0.67%	7,405,329	0.77 %	△290,780	△3.93%
800			예비비및기타			26,916,812	2.54%	18,665,011	1.93 %	8,251,801	44.21%
	801			예비비		17,766,925	1.68%	14,933,943	1.54 %	2,832,982	18.97%
		801-01			일반예비비	15,766,925	1.49%	12,933,943	1.34 %	2,832,982	21.90%
		801-02			재해□재난목적예비비	2,000,000	0.19%	2,000,000	0.21 %	0	0.00%
	802			반환금기타		9,149,887	0.86%	3,731,068	0.39 %	5,418,819	145.24%
		802-01			국고보조금반환금	3,391,181	0.32%	1,201,307	0.12 %	2,189,874	182.29%
		802-02			시□도비보조금반환금	4,482,864	0.42%	1,258,359	0.13 %	3,224,505	256.25%
		802-03			기타반환금등	1,275,842	0.12%	1,271,402	0.13 %	4,440	0.35%